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河南煤高效多策并举强监察
时间:2015-10-09   来源: 河南龙成集团

    近期,煤高效企业指标监察部严格按照集团企业关于监察工作的相关要求,在总经理的直接部署下,按照工作计划积极多方面开展监察工作
    一是加强对成飞项目部工时开具情况的监察审计。长期以来,由于成飞项目部检修及设备改造任务多,一些检修及设备改造项目工作量不可预知也不好估计,导致检修工时开具有时不准确,不利于企业整体上对工时开具进行监管。针对此情况,指标监察部在煤高效企业的安排下,一方面要求成飞项目部在检修时做好生产准备工作,合理配备人员及机具,对检修工时提前进行预设,尽可能确保检修工作顺利,工时开具准确。另一方面对检修工时预设情况和开具情况进行严格抽查审核,对存在的实开工时与检修计划预设工时不符、大幅超计划开工时无书面说明等问题进行通报并提出明确整改要求;通过上述措施极大地规范了工时的管理。
    二是对成飞项目部伙房管理进行例行监察。对伙房管理从伙食原材料采购、员工饭卡充值、伙房物资管理、库存盘点、资金账目管理等方面开展监察审计。对监察中发现的钱、账、物没有分开管理,采购物资复磅、记账工作落实不到位、食材库存盘点没有第三方参与缺乏有效监督,有时剩饭过多增加经营成本等问题提出整改要求并进行督办,***大可能减少管理漏洞。
    三是加强对加油卡返还礼品的监察管理。煤高效企业属于新建企业,由于前期一些制度不完善、部分部门职责不清晰;成飞物流企业及成飞项目部在中石化礼品返还及使用上程序不规范,存在管理漏洞。不仅增加相关单位人员工作强度,也不便于对礼品的监管。为此,指标监察部经充分征求意见,出台《河南煤高效企业加油卡返还礼品管理规定》,对相关单位职责进行明确,对礼品管理进行规范。
    四是对员工差旅费报销情况进行监察。重点对长期出差的陕北运输处、陕北供应处、陕北办事处、机械工程部部分驻外人员的车费、电话费、住宿费、生活费以及相关车辆维修、保养、加油费用和招待费用进行监察并落实奖罚。
    五是对原料煤、焦油的取送样和化验工作进行跟踪监察。主要以制度稽查为抓手,并对质检、化验流程和具体操作细节存在的取样标准、取送样分工、化验操作、检测结果传递方面的问题进行梳理。下发专题通报提出具体整改要求,明确责任人和整改时间,通过跟踪监察,规范了质检、化验程序,堵塞了漏洞。

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